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答疑苏老师

职称： 注册会计师

2019-05-14 13:53

你好 借 应交税费 应交增值税 转出未交增值税 贷 应交税费  应交增值税 进项税额

安然妮儿 追问

2019-05-14 16:48

错了，进项税额转出有余额怎么处理。怎么做分录。

答疑苏老师 解答

2019-05-14 16:49

你好 借 应交税费 应交增值税 进项税额转出 贷 应交税费 应交增值税 转出未交增值税

安然妮儿 追问

2019-05-14 16:51

那不就是转出未交增值税也有余额？

答疑苏老师 解答

2019-05-14 16:52

你好 再 借 应交税费 应交增值税 转出未交增值税 贷 应交税费 未交增值税

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一般纳税人兼营免税项目或者非增值税应税劳务而无法划分不得抵扣的进项税额的，按下列公式计算不得抵扣的进项税额： 不得抵扣的进项税额＝当月无法划分的全部进项税额×当月免税项目销售额、非增值税应税劳务营业额合计÷当月全部销售额、营业额合计
2022-01-11 09:28:24
您好 请问去年年末的时候增值税三级科目没有结平么
2019-10-31 18:22:24
你好 这个不用特别做分录 进项留底就反应在应交税费-应交增值税=转出未交增值税的借方 进项税额不足就是需要缴纳增值税
2019-09-08 14:39:29
借应交税费-增值税加计扣除 贷其他收益 借应交税费-未交增值税 贷增值税加计扣除 银存
2019-07-11 10:27:35
你好 借：应交税费- 贷：其他收益 银行存款
2019-06-24 22:48:20
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