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糟糕的抽屉
于2019-05-14 09:16 发布 832次浏览
点~玲老师
职称: 中级会计师
2019-05-14 09:41
是的,做到以前年度损益调整,然后去税务局更改申报表,补交税
糟糕的抽屉 追问
2019-05-14 09:54
老师,再请问一下,那这一部分调整的金额我在2018年的企业所得税申报表中要如何体现,就是这个调整金额要填在哪里呢
点~玲老师 解答
2019-05-14 09:55
你的返利是计入什么科目的。是冲成本吗?
2019-05-14 10:08
嗯嗯,是的老师
2019-05-14 10:17
就是现在为了能达到税局要求我们去补缴多点2018的企业所得税,然后就只能先预提厂家返利,把2018的主营业务成本冲减。所以就在想如果把预提厂家返利的这一部分在2019年做以前年度损益调整的话,那我在2018年的企业所得税申报表中要如何体现这一部分的调整金额
2019-05-14 14:27
那就把成本调低就可以的
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点~玲老师 | 官方答疑老师
职称:中级会计师
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