小规模公司没有收入 有费用 其中有工资薪金 在填所得税纳税调整项目明细表时 是不是要全额调增呢？

皆如愿 追问

2019-05-13 23:47

可是我把工资薪金填报在期间费用明细表 将当年发的工资薪酬填在1行3列管理费用职工薪酬 和办公费分开填 在职工薪酬支出及纳税调整明细表填账载金额 实际发生额后 A105050企业所得税弥补亏损明细表就显示到亏损数是减去了这个工资的数 如 我工资支出45000+其他费用11613.59+财务费用857.01 那亏损不是应该是57470.6吗 怎么那里显示是扣除了工资后的数12470.6 请教老师！！！

皆如愿 追问

2019-05-13 23:49

我将工资薪酬一起放在费用里合计一个数 就显示的和报表一样的数 晕啊~~

皆如愿 追问

2019-05-14 00:00

老师 在吗？现在可以给我回复吗？现在我做申报 怕明天您不在线又找不到您 谢谢！

紫藤老师 解答

2019-05-14 08:45

工资薪金据实扣除的，不需要调整

皆如愿 追问

2019-05-14 11:27

老师 上面这样填报是我做错了吗？要怎么填报？谢谢！

紫藤老师 解答

2019-05-14 11:29

你可以分开填报的，不要加在一起