你好老师，我这有个问题想要咨询下你，假如2018年盈余公积期末是1200，然后19年第一个季度的盈余公积是否还是填1200

舒心的百合 追问

2019-05-13 17:03

我的意思是第一季度的期末数也是吗

邹老师 解答

2019-05-13 17:05

你好，如果当年盈余公积没有发生变化，那期末数也是1200的

舒心的百合 追问

2019-05-13 17:07

就是如果不计提的话可以选择填写期初数？那要是这个季度的利润是负数呢

邹老师 解答

2019-05-13 17:08

你好，季度利润是负数，也不影响期末盈余公积啊
影响的是未分配利润数据

舒心的百合 追问

2019-05-13 17:14

假如第一季度未分配利润是-12000，那所有者权益是不是就等于未分配利润-12000-盈余公积1200？

邹老师 解答

2019-05-13 17:15

你好，那所有者权益合计=-12000+1200

舒心的百合 追问

2019-05-13 17:18

对对，反应过来了 ，谢谢您

邹老师 解答

2019-05-13 17:19

不客气，祝你学习愉快，工作顺利！ 希望对我的回复及时给予评价。谢谢