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小黎老师

职称： 中级会计师

2019-05-13 16:21

您好，应付工资借方表示实际发放，贷方表示计提，正确

希希 追问

2019-05-13 16:28

我核查账务的时候发现，以前会计做账的时候，实际发放的有一个月数据做错了，数据录入错误了，如何调账呐，申报的时候按正确的填写就好了吧？

希希 追问

2019-05-13 16:30

在5月的账目里面进行调账哇；本公司是当月计提当月发放，为什么会出现计提和实际发放有出入呐？

小黎老师 解答

2019-05-13 16:31

您好，出现不一致就是错了。可以在汇算清缴的时候按照正确的填写，自己做个备查账

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相关问题讨论
你好， 是的。
2019-05-13 15:58:11
您好，应付工资借方表示实际发放，贷方表示计提，正确
2019-05-13 16:21:50
你好，你的账单金额填写70329实收金额和税收金额也是。
2020-05-25 13:38:10
您好 本月实际发放工资比计提的多 应该补计提工资
2019-08-27 09:09:16
补计提工资就是了 借；管理费用等科目 贷；应付职工薪酬
2016-05-11 13:19:49
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