老师，您好！我想咨询一下，实际支出日期与报销日期不一致时，我可不可以按实际支出日期来做账呢，比如上个月实际支出了有单据，这个月才报销。

1434072954 追问

2019-05-13 15:43

不能直接进行账务处理吗，老师

Kim 解答

2019-05-13 15:48

不能，你都跨月了，都要入账的

1434072954 追问

2019-05-13 15:49

内账里面可以这样做吗，老师

Kim 解答

2019-05-13 15:50

内账你就直接借：管理费用  贷：薪金/银行存款就可以

1434072954 追问

2019-05-13 15:53

呃呃好的，谢谢老师，老师，我还想咨询一个问题，就是企业年报，我是第一次做，我在工资薪金表里，在账载金额和税收金额栏我都没有填数据，就在实际发生额里面填了数据，我也已经申报了，这个可以吗？

Kim 解答

2019-05-13 16:01

张载金额就是你的计提数字    税收金额就是你税法上允许扣除的，就是要实际支付了的，（含汇算清缴前支付的）

1434072954 追问

2019-05-13 16:03

但当时我没有填，这个有影响吗，需要作废重新填吗，老师

Kim 解答

2019-05-13 16:33

你已经上报了吗？没查到你就没影响啊，查到了就有影响

1434072954 追问

2019-05-13 16:44

对啊，我已经上报了，如果我申报作废重新申报的话，那里面的数据还在吗？老师

Kim 解答

2019-05-13 17:11

你现在还能作废吗？你申报成功了就可能要去税局大厅改了

1434072954 追问

2019-05-13 17:14

但我们没有产生税款啊，这个也不能作废重新申报吗，老师

Kim 解答

2019-05-13 19:37

嗯，你申报成功了就要去税局大厅