小白胖
于2019-05-13 09:44 发布 785次浏览
bamboo老师
职称： 注册会计师,中级会计师,税务师
2019-05-13 09:47
撤回发票晚了，已经跨越了，已经累计12个月了。 答
你好，可以在需要抵扣的当月勾选，但是取得发票当月还是要做账 答
你好！是的，如果10万是不含税的话 答
您好，这个的话，是重分类报表 答
填写附列资料一，如果开的是1%的，在第五栏里面填写 答
企业是一般纳税人，本月只开了一张94000的增值税专用发票，款未收到，这个月报税，城市维护建设税，教育附加税和地方教育附加税应该缴税吗，要交多少钱
答： 您好 销售额没有达到10万 免征教育费附加
请问一下 我们11月份开了一张增值税专用发票 不含税金额是16504.87 增值税是16504.87*0.03=495.15 在申报地税我的时候我们要交城市建设维护税、教育费附加、地方教育附加 这三个申报是不是：城市建设维护税=495.15 *0.07教育费附加=495.15*0.03地方教育附加=495.15*0.02这样是对的吗？
答： 你好，对的
我是一名会计,想问一下考个网络学历有用吗？
答： 众所周知会计人如果要往上发展，是要不断考证的
一般纳税人教育附加，地方教育附加和城市维护建设税减证吗？
答： 你好，一般纳税人根据财税〔2016〕12号第一条规定，月销售额或营业额不超过10万元（按季度纳税的季度销售额或营业额不超过30万元）的缴纳义务人免征附加税费，但是月销售额超过10万元或季度销售额超过30万元，应缴纳附加税费不能享受减半缴纳附加税费的优惠；只有增值税小规模纳税人月销售额超过10万元或季度销售额超过30万元，可以享受减半征收附加税费、房产税、印花税等税收优惠。
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