成本类核算中无法取得发票但又要入帐的辅助材料在年度所得税申报中如何调整?
辛勤的手机
于2019-05-12 09:18 发布 998次浏览
- 送心意
答疑郭老师
职称: 初级会计师
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调增你的成本就可以,纳税调整明细表扣除项目的其他
2019-05-12 09:20:47

需要填写纳税调整明细表扣除类“其他”项目,做纳税调增。
企业所得税汇算清缴,是只调表不调账。
2020-05-21 13:03:20

成本调减处理,同学。
2019-05-04 17:37:23

纳税调整明细表扣除项目的其他里面
可以,去税务局申请退税
2019-06-18 14:26:05

你好,其中7万成本今年取得发票。可以抵所得税,
借应收账款1
贷以前年度损益调整1
借以前年度损益调整1
贷利润分配--未分配利润1*(1-25%)
应交税费--所得税0.25
2022-03-22 11:24:08
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