老师，我在做汇算清缴时，A表中减本年实际已预缴的所得税该不该填数字呢？因为是在1月份交的2018年第四季度的所得税。是不是要把1月份预缴的填进去？

雨卓金 追问

2019-05-10 15:04

老师，2018年没有交企业所得税，是2019年1月交了企业所得税，所属期为2018年第四季度，需要把这个数字填进去吗？

QQ老师 解答

2019-05-10 15:06

你好！需要填进去的，你们应该已经计提了吧？

雨卓金 追问

2019-05-10 15:23

我没有计提，我看利润表里面也没有这个数字。不过这个数字好像是系统自动弹出来的

QQ老师 解答

2019-05-10 15:26

你好，按规定是应该有数据的，这是你们已经交的

雨卓金 追问

2019-05-10 15:29

我就是在这想，那是2019年1月交的，那你的意思就是按所属期算了？因为2019年1月交的所属期是12月，所以我确定是不是填那个数字。

QQ老师 解答

2019-05-10 15:50

你好，是的，按你的所属期来计算的。