老师，电商淘客需要给个人转款，但是个人没有提供发票。老板就把钱转到股东的卡上，在由股东的卡上分发下去。这个账该要怎么做？

PRITF 追问

2019-05-10 13:11

发出的部分的会计分录是怎样的，麻烦老师写下可以吗？

陈诗晗老师 解答

2019-05-10 13:26

借：应付账款等
贷：其他应收款～法人

PRITF 追问

2019-05-10 16:21

之前应付账款是没有金额的。是我们公司开票给A，A公司打款给我们。我们确认收入。然后通过股东从对公提现，批量转给个人的。
1.收款。借：银存
              贷：主营
                   销项
2.提现。借：其他应收款--股东
               贷：银行存款
3.发放给个人

陈诗晗老师 解答

2019-05-10 17:00

发放给个人这是什么款项，你之前怎么有没有计提个人部分