徐老师：晚上好！忙吗？想咨询个问题

莲姐 追问

2019-05-09 20:35

徐老师：晚上好！
我有一家农业公司，之前是小规模，开票是免税的，由于4月份升为一般纳税人，开了50000元的专票，产生税额50000*0.09=4500元和税额，本来要做收购发票备案的，也就是可以用165稻谷卖100斤做进项抵扣，结果忘记了备案，所以进项税额抵扣不了，只能全额缴纳税费吗？

徐阿富老师 解答

2019-05-09 20:36

你好，是的，先交税，之后可以退税的

莲姐 追问

2019-05-09 20:53

但我不知怎么和老板说呀？毕竟是我失误造成的

徐阿富老师 解答

2019-05-09 20:55

你好，你如实说好了，就说先交了，但是可以退回来的