老师，您好，分公司帮总部代收了会员费，然后分公司代扣了与总部的往来款后将余额汇回总部（总部按此金额开了专票），这个业务中，分公司，总公司分别该怎么做帐呢？

idear 追问

2019-05-09 17:30

感觉不对呢，那冲销的那些往来呢

idear 追问

2019-05-09 17:50

如：这样的一笔业务：分公司代收总部会员费6000元，分公司扣除与总部的往来1000元后（这些往来之前都有做账），将剩余的5000元汇到总部，总部开了5000元的发票（不含税：4854.37，税：145.63）给分公司，怎么做账？

陈诗晗老师 解答

2019-05-09 18:12

看下面的图片
感觉你总公应该开具6000的发票

idear 追问

2019-05-09 18:15

现在就怎么做怎么感觉不对，所以求救来了

陈诗晗老师 解答

2019-05-09 18:35

你应该是6000发票而不是5000