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陈诗晗老师

职称： 注册会计师,中级会计师,专家顾问

2019-05-09 16:26

分公司
借：银行存款
贷：其他应付款～总部
总公司
借：其他应收款～分部
贷：营业收入
应交税费

idear 追问

2019-05-09 17:30

感觉不对呢，那冲销的那些往来呢

idear 追问

2019-05-09 17:50

如：这样的一笔业务：分公司代收总部会员费6000元，分公司扣除与总部的往来1000元后（这些往来之前都有做账），将剩余的5000元汇到总部，总部开了5000元的发票（不含税：4854.37，税：145.63）给分公司，怎么做账？

陈诗晗老师 解答

2019-05-09 18:12

看下面的图片
感觉你总公应该开具6000的发票

idear 追问

2019-05-09 18:15

现在就怎么做怎么感觉不对，所以求救来了

陈诗晗老师 解答

2019-05-09 18:35

你应该是6000发票而不是5000

上传图片  
相关问题讨论
分公司 借：银行存款 贷：其他应付款～总部 总公司 借：其他应收款～分部 贷：营业收入 应交税费
2019-05-09 16:26:50
你好同学，一般看到发票，按上面的项目进自己的账上，分红其实是不开发票的，这样算投资收益，不知道你们开的是什么项目。
2019-06-05 17:37:26
你好，分公司承接的业务，是需要分公司开具发票的，分公司可以申请领购发票开具的
2017-12-05 09:10:21
看营业执照与股东情况
2018-10-22 10:52:09
你好同学这个是总公司申请免税，或者是总公司是正常按服务业，分公司申请免税单位
2020-01-10 15:27:37
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