这个月把进项票认证后发现这个票是不能抵扣,需把进项税额转出,怎么做分录
周利奇
于2019-05-09 08:25 发布 910次浏览
- 送心意
邹老师
职称: 注册税务师+中级会计师
2019-05-09 08:26
你好
借:原材料等科目 贷:应交税费-应交增值税(进项税额转出)
借:应交税费-应交增值税(进项税额转出) 贷;应交税费-未交增值税
借;应交税费-未交增值税 贷;银行存款
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2019-05-09 08:26:02

没有认证:借:库存商品,应交税费--待抵扣税款,贷:应付账款;下月认证:借:应交税费--应交增值税(进项税额)贷:应交税费--待抵扣税款
2018-01-22 08:06:56

您好,分录为
借:库存商品
贷:应交税费--应交增值税--进项税额转出
这个报增值税时,需要在附表二填写进项税额转出金额的。
2020-07-09 15:38:43

没有认证,不需要做凭证处理。
2019-01-16 13:22:22

为什么转出后又认证了?
2018-04-11 10:56:52
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