夸月对方已认证的销售发票,要冲红，开出去发票后，要不要给对方寄一份留底

糊涂 追问

2019-05-08 14:00

这两联已经在买方那了，我是说要不要退回来我这

bamboo老师 解答

2019-05-08 14:00

对方已经认证  不需要退给您

糊涂 追问

2019-05-08 14:18

执行的是小企业会计准则，汇算清缴的分录怎么写？

bamboo老师 解答

2019-05-08 14:18

汇算清缴补缴的所得税么

糊涂 追问

2019-05-08 14:22

是的，摘要，分录怎么写

bamboo老师 解答

2019-05-08 14:25

汇算清缴补缴2018年所得税
借：利润分配——未分配利润
贷：应交税费——应交所得税
借：应交税费——应交所得税
贷：银行存款

糊涂 追问

2019-05-08 15:01

老师，计提无形资产分录是不是借：管理费用-无形资产摊销，贷：累计摊销

bamboo老师 解答

2019-05-08 15:05

是的 计提无形资产分录正确

糊涂 追问

2019-05-08 15:34

老师，这个4月份的外账中，4月份初，我们发了3月份工资，4月底又把4月份工资一起发了，在外账上，这个没问题吧

bamboo老师 解答

2019-05-08 15:37

这个没问题 工资发放时间不一致 只要您按实申报个税