请问我们公司租的办公室开票开了16个多月的，请问会计分录怎么做啊，房租是按月在付

JimmyCao 追问

2019-05-08 10:39

按月摊销怎么做啊

小梅老师 解答

2019-05-08 10:40

借：管理费用-房屋租赁费
贷：长期待摊费用-房屋租赁费

小梅老师 解答

2019-05-08 10:40

借：长期待摊费用-房屋租赁费
贷：其他应付款
这里应该是这样的哈

JimmyCao 追问

2019-05-08 10:42

请问我这样做是对的吗

JimmyCao 追问

2019-05-08 10:43

之前付的房租都是走的预付款，票开回来了不是要冲掉啊

JimmyCao 追问

2019-05-08 10:44

小梅老师 解答

2019-05-08 11:02

预付 的意思是  你们已经付完了 但是发票暂时还未开来  但是你们的情况是按月付房租啊

JimmyCao 追问

2019-05-08 11:03

那预付账款一直挂在那里？

JimmyCao 追问

2019-05-08 11:04

还是说在做个，借:其他应付款，贷:预付账款

小梅老师 解答

2019-05-08 11:09

借:其他应付款，贷:预付账款   你把他冲销了

JimmyCao 追问

2019-05-08 11:16

好的，谢谢

小梅老师 解答

2019-05-08 11:22

不用谢 祝你生活愉快 工作顺利