老师，比如说亚马逊平台导下来的销售数据做确认收入，是以销售额还是销售收入的数为准

会计学堂金牌答疑-周老师 追问

2019-05-08 10:56

可以举例吗？

bamboo老师 解答

2019-05-08 10:57

比如一张发票 正数金额是2463.12-148.39=2314.73
然开个销售折扣 负数-122.27

会计学堂金牌答疑-周老师 追问

2019-05-08 11:58

但是我做账的时候，确认收入的实际数是不是2192.46
借：应收账款2192.46  贷：主营业务收入  2192.46
这是外销的，没有销项税

bamboo老师 解答

2019-05-08 12:01

如果是外销 可以这么处理

会计学堂金牌答疑-周老师 追问

2019-05-08 12:30

就直接以销售收入确定，销售额-退货-折扣=销售收入，中间的折扣优惠退款的不记账可以的吗，
平台费是在账上直接做扣减，就借销售费用-平台费，贷：应收账款这样可以吗

bamboo老师 解答

2019-05-08 12:32

这样账务处理可以的

会计学堂金牌答疑-周老师 追问

2019-05-08 16:07

老师，已经从亚马逊平台取款，但是还未到第三方平台账上的，怎么记分录合适

bamboo老师 解答

2019-05-08 16:10

可以计入其他货币资金周转一下

会计学堂金牌答疑-周老师 追问

2019-05-08 16:17

正常亚马逊取款到账第三方平台的，比如P卡，我就记其他货币资金增加，但是现在我说的这种情况是亚马逊已经做了取款的动作，但是第三方平台P卡却还没有入账的信息

会计学堂金牌答疑-周老师 追问

2019-05-08 16:19

这种情况每月都有，月底跨越提现所产生的时差

bamboo老师 解答

2019-05-08 16:20

那这个资金在途中 您已经有其他货币资金增加了 可以增设个二级科目么

会计学堂金牌答疑-周老师 追问

2019-05-08 16:33

可以在其他货币资金下面增加二级科目的

bamboo老师 解答

2019-05-08 16:34

那您现在就增设个二级科目 然后走账

会计学堂金牌答疑-周老师 追问

2019-05-08 16:41

意思是设立一个其他货币资金-在途？  等转账资金到了P卡，再其他货币资金内部一增一减？

bamboo老师 解答

2019-05-08 16:42

嗯 这样不懂可能达到您的要求

会计学堂金牌答疑-周老师 追问

2019-05-08 16:52

老师什么意思没看懂

bamboo老师 解答

2019-05-08 16:55

我的意思是这样设置科目做账务处理 能不能达到您要体现提现到账时间差异的目的

会计学堂金牌答疑-周老师 追问

2019-05-08 17:35

其实像取款这种，是不是即使平台已经有取款这个操作，但是实际上没有到账，应该是不做账务上的操作的对吗最多做一个时间差的辅助表格 ，比如月底转出几笔，但未到账

bamboo老师 解答

2019-05-08 17:51

是的 可以自己做个备查账 不需要这么麻烦的 不过您要想在账上体现 这样处理也可以