老师，我们公司挂靠其它公司，代开开发票给对方，发票抬头是对方公司名称，税费怎么做账呢，就是代开增值税，附加税

紫色雨星 追问

2019-05-08 10:38

喔，开的发票，销售方购买方都不是我们公司

梅老师 解答

2019-05-08 10:41

不是您公司与您公司无关。如果销售方不是您公司，您公司不处理。

紫色雨星 追问

2019-05-08 10:55

问题代开发票的税款是公司出的，要做内账

梅老师 解答

2019-05-08 10:55

作为管理费用处理，汇算清缴纳税调增

紫色雨星 追问

2019-05-08 10:56

分录怎么做呢

紫色雨星 追问

2019-05-08 14:10

老师不回答啦

梅老师 解答

2019-05-08 21:34

抱歉，老师不是时时在电脑上，见谅。分录是借管理费用，贷银行存款或应付账款-给对方税金的公司。

紫色雨星 追问

2019-05-08 21:45

管理费用二级明细是什么呢

梅老师 解答

2019-05-08 21:51

可以作为咨询费，服务费，处理

紫色雨星 追问

2019-05-08 22:13

喔，管理费咨询服务费，税费

梅老师 解答

2019-05-09 09:39

是的，您的理解正确。