老师 我企业弥补亏损表不会填写 麻烦看一下 谢谢@江老师 谢谢

小劉 追问

2019-05-08 09:52

老师17和18年都是要填写的是吗

江老师 解答

2019-05-08 09:56

在电子操务局操作时，以前的数据，税务局直接在存档的数据，不用自己填写就出来了。

小劉 追问

2019-05-08 09:57

我17和18不需要填写是吗

江老师 解答

2019-05-08 10:00

这个不用填写，直接系统数据就带出来了，你只用检查2018年调增调减后数据是否正确，如果不正确，还需要检查哪个数据出了问题。

小劉 追问

2019-05-08 10:03

老师 这个表上的有工资 需要填写吗

江老师 解答

2019-05-08 10:04

这个工资薪金的也是需要填写的，此表不填，就是填写A105050 职工薪酬支出及纳税调整明细表

小劉 追问

2019-05-08 10:05

那个我填写了 把工资金额填上去了

小劉 追问

2019-05-08 10:07

纳税调整明细表工资填不上去

小劉 追问

2019-05-08 10:08

我把工资填写到其他里可以吗 工资那块填不上数

江老师 解答

2019-05-08 10:08

这个表中“14 （二）职工薪酬（填写A105050）”就是根据A105050这个表进行填写的数据。与A105050数据有关联性

小劉 追问

2019-05-08 10:11

工资明细表填写了2400 纳税明细表的工资没有数

江老师 解答

2019-05-08 10:13

账载金额也是需要填写2400元，在A105050表中

小劉 追问

2019-05-08 10:18

老师 我还有管理费用等费用 是不现在也是在A105050里的其他填写 还有工会经费16-18年的我都是再19年的1-4月补交完之 我不能再工会经费这填写吧

小劉 追问

2019-05-08 10:19

还有我2017年的企业弥补没有数说明我去年年报没有填写？今年能把它都补上吗

江老师 解答

2019-05-08 10:19

管理费用、销售费用、财务费用在期间费用明细表中进行填写，不在A105050表中填写。至于工会经费，这个在19年补交，不用填写。

小劉 追问

2019-05-08 10:25

好 老师 那个是不17年这个错了 没数 说明我没报吗去年 还能加不了

江老师 解答

2019-05-08 10:28

这个17年没有报，因此系统出来的数据是0，这个自己是无法改的。只能补申报，或者是不改了。

小劉 追问

2019-05-08 10:29

那也没事吧

江老师 解答

2019-05-08 10:30

那也没事，直接按税务的数据处理，就是税务以前年度存档的数据处理就行了。

小劉 追问

2019-05-08 10:31

老师 我还是不明白为啥工资2400那 弥补亏是正的2400

江老师 解答

2019-05-08 10:33

在A105050表中第一行，需要填写用个数据，就是账载金额是2400元、实际发生额是2400元，税收金额是2400元，最后就不用调增了。税收金额必须申报个税