请问我这么冲销凭证是否正确，在数字前面加了负数。

朝歌晚酒 追问

2019-05-08 08:55

那老师再看下这个损益表是否就是对的，收入是负数，这个月没有收入，

张艳老师 解答

2019-05-08 09:01

抱歉，金看利润表看不所以然的。只能显示当月净利润为负数。

朝歌晚酒 追问

2019-05-08 09:02

麻烦老师再看下这个，这个应交税金上感觉老是结转不对，

张艳老师 解答

2019-05-08 09:03

您公司这个已交税金专栏，是核算预缴的增值税，还是？

朝歌晚酒 追问

2019-05-08 09:06

小规模单位，没有计提过，都是按回单上的应交税费-未交，之前也有人做的已交税金，我现在想把她全部结转到已交上，但是好像转不过来。

张艳老师 解答

2019-05-08 09:07

您是小规模纳税人怎么是设置了专栏科目呢，小规模纳税人只使用应交税费--应交增值税这一个科目。

朝歌晚酒 追问

2019-05-08 09:09

昨天问的你们后来就知道了，之前也有其他代账的人做的未交，已交上，还有的做成了销项税额上，现在就是想一起结转，我总感觉有错误，

张艳老师 解答

2019-05-08 09:12

您看一下应交税费--应交增值税这个二级科目的余额是否为0？