净君
于2019-05-08 03:19 发布 935次浏览
QQ老师
职称： 中级会计师
2019-05-08 03:33
你好，需要计提上个人所得税 借应付职工薪酬 贷应缴税费-应交个人所得税 答
您好，要的，还要做清算表 答
同学您好，很高兴为您解答，请稍等 答
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朋友您好，感谢 您的信任 答
一般纳税人年底汇算清缴就是企业所得税汇算清缴吗小规模纳税人包括哪些呢？个体工商户和个人独资企的年度汇算清缴是经营所得年度清缴吗
答： 对，年底做的就是汇算清缴
2020企业所得税汇算清缴补税在2021年计提并缴纳，通过所得税费用核算的，2021年交了第一季度和第二季度的所得税，2021年汇算清缴不需交税，那退税是就退第一季度和第二季度交的税吧
答： 你好； 你跨年计提要走以前年度损益调整科目去计提和缴纳的 ；不能直接走所得税费用的； 会影响当年的 利润的 ； 是的
报考2022年中级会计职称对学历有什么要求？
答： 报名中级资格考试，除具备基本条件外，还必须具备下列条件之一
请问老师，今年一月份已经缴纳过21年最后一个季度的企业所得税，现在做企业所得税汇算清缴，还需要再次缴纳吗？
答： 你好！是的，需要汇算清缴的，以前交纳的企业所得税可以抵减汇算清缴时应交企业所得税的（多退少补）
2022第一季度企业所得税，本来不用交税，减:弥补以前年度亏损，没有数据，因为2021年度还没做汇算清缴，现在做2021年度汇算清缴有困难，2022年第一季度要交企业所得税税怎么办？
老师我想咨询一下，填报季度企业所得税，年度汇算清缴还没有做，第一季度有开票，有利润，是不是要做完年度汇算清缴以后，季度企业所得税填报那张表上的以前年度可弥补亏损才会显示？
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