送心意

邹刚得老师

职称注册税务师+中级会计师

2019-05-07 19:00

你好,是的,按应纳税所得额*10%计算的

晴天娃娃 追问

2019-05-07 19:05

像现在企业的利润是42947.03*10%=4294.7元,正确吧那(所得税减免)我填42947.07*25%=10736.76-4294.7=6439.06元,正确吗

邹刚得老师 解答

2019-05-07 19:06

你好,准确来说应当是用应纳税所得额乘以税率计算应纳税额,而是利润总额
减免所得税=应纳税所得额*15%

晴天娃娃 追问

2019-05-07 19:13

好的,我们是保安公司,是小微企业,这个优惠我应该填A107020还是填A107040!好像A107040不合适,便是107020这个表又不能添加行!

邹刚得老师 解答

2019-05-07 19:17

你好,填写A107040 减免所得税优惠明细表

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相关问题讨论
你好,学员,员工的个人汇算清缴是在个税APP个人完成的
2022-03-05 11:25:04
是的,符合小微企业,所得税汇算清缴按照小微企业执行
2019-03-06 10:51:59
你好,还有一个工资薪金个人所得税汇算清交。
2022-01-20 10:50:04
学员你好! 学堂有相关课程,可以进行学习。
2019-05-10 11:05:30
你好,先填写主表,然后你去填写选择明细表,小型物理企业免填写一般收入,一般成本,还有期间费用明细表,这些期间费用、收入成本都在主表里面填写就可以的。然后职工薪酬明细表,固定资产征收明细表,这些必须是填写的,如果有需要调整的项目,纳税调整明细表里面可以在这里面填写,保存了主表之后,你打开小型微利企业减免明细表,弥补亏损明细表,这些打开保存一下就可以了,自动填写的。
2023-02-09 11:48:26
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