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答疑郭老师

职称： 初级会计师

2019-05-07 18:55

附表一里面是吗？
未开具发票填写负数加正数合计，负数是开了发票的负数，正数是新产生的未开具发票

藝瀧 追问

2019-05-07 19:04

因为税率3月是16%的，4月是13%的，在税收比对的时候出现
不符合规则：  
   《附表一》第1行6列÷第1行5列（11%）不等于该行适用税率13%，差额征税可不按此税率计算,请检查数据是否正确。       
    点击“确认”通过此校验，点击“取消”返回修改数据

藝瀧 追问

2019-05-07 19:14

老师，税务申报出现这个情况是要怎么做呢

答疑郭老师 解答

2019-05-07 19:15

你看你能忽略了不，能忽略的申报

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