内账以前没有，并2019年2月建内账，期初只录入库现，银存是代账在2019年4月调账后与银行对账单对上的，代账给的我4月的财务报表和科目余额表，我应该怎么处理？

姜老师

职称：高级会计师

2019-05-07 16:48

根据可没有余额表建账录入期初余额。然后做账务处理就可以了。

雪云微追问

2019-05-07 16:49

4月的科目余额表录到2月的期初吗？怎么账务处理？

姜老师解答

2019-05-07 16:53

不是的。他给你的是几月份的期末余额你就接着那个日期建账。比如2月份末的期末余额，你就直接录入到3月初的期初余额。

雪云微追问

2019-05-07 16:54

那我2月建了账，已经在一直做账中了啊，那应该怎么做？

姜老师解答

2019-05-07 16:55

重新建账，根据实际情况建账。

雪云微追问

2019-05-07 16:57

那我要把我4月的现金账和代账的4月银行账，合并一起重新建账5月，是吗？

姜老师解答

2019-05-07 17:11

是的。。。。。。。。

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