老师好 ，我把临时工的工资申报后也放在管理费用科目里，在做这张表时放那一行？

陈艳 追问

2019-05-07 16:14

没有发票，我只申报800元/人，

陈艳 追问

2019-05-07 16:15

这个放在那一栏里

maize老师 解答

2019-05-07 16:16

你做账做啥分录明细做啥，需要按你们明细填写

陈艳 追问

2019-05-07 16:16

都是一点点钱，总共一万多块钱，个人800以内是免税的吧？

maize老师 解答

2019-05-07 16:17

你这个违规，增值税起征点是500元，你这个800需要交增值税

maize老师 解答

2019-05-07 16:17

不享受月销售额不超过10万或者是季度不超过30万优惠个人，你这个需要对方去代开发票才可以

陈艳 追问

2019-05-07 16:18

我是小规模纳税人

maize老师 解答

2019-05-07 16:19

这个是个人要去给你们代开发票，你们不是查账征收么，不看利润么所得税

maize老师 解答

2019-05-07 16:20

我说的是个人去代开不享受增值税那个优惠，不是说你们

陈艳 追问

2019-05-07 16:20

我输入800，后面的减除费用自动生成800，后面的应补退税率为0.

陈艳 追问

2019-05-07 16:25

临时工工资我申报时填的劳务报酬，那么在这里也应该填在劳务费那一栏里吧？

maize老师 解答

2019-05-07 16:25

那是个人所得税，不是增值税啊，你这个少交税，对方需要去税局代开劳务发票

陈艳 追问

2019-05-07 16:27

我这个是个税，800元以内也需要对方去开发票吗？开什么项目啊，一天只能免开500

maize老师 解答

2019-05-07 16:28

对方不是给你们提供劳务么，那就开劳务费