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bamboo老师

职称： 注册会计师,中级会计师,税务师

2019-05-07 15:04

您好
正数发票份数37份包含了开废的正数发票两份

陶木子 追问

2019-05-07 15:16

老师，我们是小规模纳税人，上个月开票的人一不小心开成5%'这个月冲红开成3%，请问报税时没有5的税率怎么办？

陶木子 追问

2019-05-07 15:17

上次开成5是柜台人按3%的金额报上去的

bamboo老师 解答

2019-05-07 15:17

报税时候没有5%的税率 只能强制申报 如果不能通过的话  就只好去大厅了

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相关问题讨论
您好 正数发票份数37份包含了开废的正数发票两份
2019-05-07 15:04:56
你好，填25份的
2019-09-11 10:51:12
包括这个，是总的，这个，你说那个月度统计那个表吧，那是包括总的，申报的时候按实际销售额这个去算，申报只有认证这个才算份数，销项不需要算份数
2020-06-16 11:55:47
同月，总共就是19张发票
2021-11-17 09:23:10
你好 对 按正负 相加的金额申报 做账是负数正数都做账 
2020-11-09 16:43:20
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