您好老师，我现在做2018年汇算清缴的报表，是这样的2018年我司有补提2017年固定资产的累计折旧，借:以前年度损益调整 30万 贷:累计折旧 30万。这笔补提的折旧费用，在A105080报表里面要填哪一项呢？

芯俊 追问

2019-05-07 12:19

税收金额那项就填写当年实际计入管理费用的金额了，不含以前年度损益调整的金额是吗？纳税调整金额就是以前年度损益调整的金额，要调增是吗？

俞老师 解答

2019-05-07 12:33

不是的，税收金额您试试填加上调整后的金额

芯俊 追问

2019-05-07 13:30

我司2018年借:管理费用  22万
贷:累计折旧22万
补计提2017年
借:以前年度损益调整30万
贷:累计折旧30万
您看下这两个图哪个是对的呢？

芯俊 追问

2019-05-07 13:33

如果税收金额填上含调整的金额，那纳税调整金额调整那里就不显示有数据了，平了。A105000的表就不体现调增金额的数据了。

芯俊 追问

2019-05-07 13:34

以上第一个图就显示有调增30万，A105 000的表里就有显示调整金额30万

芯俊 追问

2019-05-07 13:45

累计折旧、摊销额，是不是从一开始到现在的累计折旧金额？

俞老师 解答

2019-05-07 13:52

累计折旧、摊销额，是从一开始到现在的累计折旧金额

芯俊 追问

2019-05-07 14:02

您好，我前面问了几个问题了，只回答最后一个

俞老师 解答

2019-05-07 14:15

好吧！只见到一个问号！您其他是什么问题？

芯俊 追问

2019-05-07 14:32

你那边看不到吗？

俞老师 解答

2019-05-07 15:02

您能不能再说一下，谢谢！