老师，小规模，在做汇算清缴，发现实际累计折旧金额与资产负债表的累计折旧不符，怎么办？

秋 追问

2019-05-06 19:00

老师，我查明原因了，是少计提了。

俞老师 解答

2019-05-06 19:13

那就补计提，哪错改哪。

秋 追问

2019-05-06 19:17

但是我报年报呢，补计提也跟18年12月的报表上的累计折旧对不上呢

俞老师 解答

2019-05-06 19:52

怎么会对不上，什么原因？

秋 追问

2019-05-06 20:16

少计提了呀，所以对不上，现在要报年报，影响吗？

俞老师 解答

2019-05-06 20:35

按正确的报就可以了

秋 追问

2019-05-07 08:47

老师，跟12月份报表对不上有影响吗？

俞老师 解答

2019-05-07 08:51

您报表可以改吗？建议改一致

秋 追问

2019-05-07 08:58

18年底的报表了，报表改了可是帐还是错的。

俞老师 解答

2019-05-07 08:59

账也要改的啊，不能只改报表

秋 追问

2019-05-07 09:00

那肯定改不了呀。

俞老师 解答

2019-05-07 09:05

利润表的都要通过以前年度损益调整改的，资产负债表可以调表不调账

秋 追问

2019-05-07 09:09

老师，现在年报，我应该怎么做呢？

俞老师 解答

2019-05-07 09:10

您要按照正确的报表填。（如果审计了，按照审计报告上的填）

秋 追问

2019-05-07 09:11

审计了，按审计报告填，那就是错误的累计折旧了。

俞老师 解答

2019-05-07 09:12

那您就按照审计报告的填就可以了。