请问 1、公司以产品抵供应商货款怎么做账？ 2、公司以固定资产机器设备抵供应商货款怎么做账？

请问1、公司以产品抵供应商货款怎么做账？2、公司以固定资产机器设备抵供应商货款怎么做账？

答： 你好，按规定这两种方式都要视同销售来处理。

公司拿公司库存商品抵供应商货款，可以这样做账吗？有一些是以固定资产、无形资产抵供应商货款的又怎样做账呢？有一家客户帮我代付供应商货款，抵我们的货款。这又怎么做账呢？

答： 库存商品是你的主营业务吧，是的话记主营业务收入 1.固定资产转入清理: 借：累计折旧 固定资产减值准备（如计提） 固定资产清理 贷：固定资产原值 2.处置报废取得收入（处置未产生收入不做） 借：现金/银行存款等 贷：固定资产清理 应交税费——简易计税（一般纳税人适用简易计税，含3%减按2%情形） 应交税费——应交增值税（销项税额）（一般纳税人适用一般计税方法） 应交税费——应交增值税（小规模纳税人，含3%减按2%情形） 3.清理净损益结转: 产生清理损失 借：营业外支出——非流动资产损失（非流动资产毁损报废损失） 资产处置收益——非流动资产损失（非流动资产处置损失） 贷:固定资产清理 产生清理利得 借：固定资产清理 贷：营业外收入——非流动资产收入（非流动资产毁损报废利得） 资产处置收益——非流动资产损失（非流动资产处置利得） 无形资产借银存，累计摊销，贷无形资产，资产处置收益（借贷差额） 你单位出委托付款证明给供应商 借应付账款贷应收账款

我是一名会计,想问一下考个网络学历有用吗？

答： 众所周知会计人如果要往上发展，是要不断考证的

老师，供应商的质量扣款怎么做账啊？供应商提供的产品质量有问题，一部分货款就不支付了，这笔款怎么冲掉啊？

答： 需要对方给你们开红字发票才可以，你根据这个做借库存商品 负数 贷应付账款 负数