请问老师，我们之前会计有笔3月份的进项发票在3月份里没有认证但是直接把税及成本都入在3月份账里面了，现在我4月份接手认证在4月份里面，我应该怎么做？

土豆 追问

2019-05-06 12:02

做库存做进项税，挂应付

土豆 追问

2019-05-06 12:03

3月份他还结转了库存

宋生老师 解答

2019-05-06 13:47

你好！你是之前已经计入了进项税，现在认证在4月，如果你本月不做这笔进项，也就是不做分录的话，最终就对的上了。