老师请问2月份的费用个人垫付的，公司在3月份才转给个人，没有票，4月份了才有票，4月还要做账吗？还是不做直接把发票附在3月份凭证后面。

福锋 追问

2023-06-21 09:43

3月份转给个人转的没有票 ，会计分录 借：其他应付款 贷:银行存款，

venus老师 解答

2023-06-21 09:47

4月份，借费用   贷其他应付款

福锋 追问

2023-06-21 09:49

好的老师明白了

venus老师 解答

2023-06-21 09:57

好的呢，同学，祝你生活愉快

福锋 追问

2023-06-21 10:20

老师 再问一下工资发现少发，这个记账要计入那个科目呢？

venus老师 解答

2023-06-21 10:55

你好，同学，计账可不记，后续再发放，在你的账上会显示期末余额在贷方，你需要发放

福锋 追问

2023-06-21 12:18

好的老师，我5月计提工资42518.5元，6月发放工资做分录不平，这个发怎么做才平

venus老师 解答

2023-06-21 12:49

同学你的计提和发放要一致的

福锋 追问

2023-06-21 14:19

哦，那发放时少发了20 元这个要怎么办，

venus老师 解答

2023-06-21 14:28

同学你这个月不给补上吗