老师，我们是酒店行业，我们我们收到美团携程的服务费发票，怎么做帐啊，这个服务费是回款的时候已经扣过的

纪～ 追问

2019-05-06 12:04

具体分录是啥

盛老师 解答

2019-05-06 13:02

确认收入
借应收账款
贷主营业务收入
应交税费
收到钱时
借银行存款
贷应收账款
收到服务费发票
借销售费用
 贷应收账款

纪～ 追问

2019-05-06 13:10

老师，最后一个分录，如果贷应收账款的话，那这个钱是收不回来的呀

盛老师 解答

2019-05-07 20:04

你本来就没收回来那么多啊，其中一部分作为服务费不是被扣下来了吗？