送心意

文文老师

职称中级会计师,税务师

2019-05-06 09:48

2018年的营业成本现在才开票,汇算清缴的时候算进去,这是税法允许的,不会有风险

Zeng 追问

2019-05-06 09:55

我们要不要证明那是2018年的营业成本票呢,

文文老师 解答

2019-05-06 10:22

18年已经做了营业成本,只要汇算清缴前开票,都可税前扣除

Zeng 追问

2019-05-06 11:09

18年我没有预估,只是实际发生了,如果是小企业会计准则是不是不需要以前年度损益调整来做分录?

文文老师 解答

2019-05-06 11:25

不需要以前年度损益调整来做分录,直接用未分配利润
没做预估,需要提供证明是18年成本

Zeng 追问

2019-05-06 12:38

如何证明?

文文老师 解答

2019-05-06 13:38

可提供当时的出库单等

Zeng 追问

2019-05-06 14:05

是培训费来的,当时师资不够,叫别人帮忙培训那种呢,

文文老师 解答

2019-05-06 14:15

提供当时签订的培训合同

上传图片  
相关问题讨论
2018年的营业成本现在才开票,汇算清缴的时候算进去,这是税法允许的,不会有风险
2019-05-06 09:48:55
同学你好 这个不会的 正常的业务你调增就可以了
2023-03-20 14:25:19
同学你好 这个一般没事的
2023-03-20 14:22:33
没有发票的这一部分,你们抵扣了所得税吗?如果抵扣了有风险。
2023-03-20 14:25:41
你好,今年收到的发票可以纳税调解的
2024-03-27 10:40:26
还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
精选问题
举报
取消
确定
请完成实名认证

应网络实名制要求,完成实名认证后才可以发表文章视频等内容,以保护账号安全。 (点击去认证)

取消
确定
加载中...