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ZC
于2019-05-05 14:59 发布 1525次浏览
陈诗晗老师
职称: 注册会计师,高级会计师
2019-05-05 15:27
同学。只是出库单,不是发票?
ZC 追问
2019-05-05 15:33
是的,只收到对方开具的出库单,没有发票,我们只做内账的,外账有代账公司
陈诗晗老师 解答
2019-05-05 15:37
借:原材料等贷:应付账款借:应收账款贷:营业收入借:营业成本贷:原材料或库存商品 等你说的不能对应是什么原因,内部流程不规范导致?
2019-05-05 15:38
是的,内部流程不规范,就像上次我问你的成本结转方法一样,我们采用盘点倒推法计算成本,这个是我们要付款给别的公司,我们公司收到别的公司开的出库单
2019-05-05 15:43
我还是建议你和你领导沟通,有规范内部流程,你这块儿的工作才能够规范,账务处理也才能达到精准。对于财务账务处理都只能是根据其原始凭证来入账,如果原始单据上都不明确这些货是出售给哪个客户的,那么你如何能核算出准确 数据啊。
2019-05-05 15:46
只收到这样的,老板自己先做一个图纸给对方公司,对方公司做完了就给一个出库单我们,就是下面这张图,我们是收货单位
2019-05-05 15:49
有信息嘛,有客户名称,也有数量单价等。可以用这个入账了啊
2019-05-05 15:51
这个要怎么入账呢?
2019-05-05 15:52
借:应收账款贷:营业收入借:营业成本贷:库存商品根据你实际的商品和客户设置明细科目
2019-05-05 15:53
反了老师,收货单位是我们,这个还没有付款,是我们要付款给别人的
2019-05-05 16:00
借:原材料或库存商品贷:应付账款
2019-05-05 16:25
库存商品 如何结转成本呢?这个单到时候会改变名称再次销售出去
2019-05-05 16:26
我们重新开单不能一一对应这个库存商品
2019-05-05 16:34
你已经销售了,怎么又重新销售一次?没明白 你什么操作
2019-05-05 16:46
老师,你没看到我发的问题,我们是收货方
2019-05-05 16:49
1.如果你是收货方,那么你收到的时候是计入原材料2.这个原材料加工成另外 的东西出售,在加工过程 中原材料转生产成本,加工完,生产成本转库存商品3.销售的是库存商品,不是你之前购的原材料了。
2019-05-05 17:46
主要是这个过程无法对应到
2019-05-05 18:03
哪个环节无法对应。你现在是
2019-05-05 22:30
销售环节无法对应
2019-05-05 23:02
你这是加工后成了其他产品,这是正常的,a材料和b加工成了c产品出售。
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陈诗晗老师 | 官方答疑老师
职称:注册会计师,高级会计师
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2019-05-05 15:33
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2019-05-05 15:37
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2019-05-05 15:38
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陈诗晗老师 解答
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