老师，劳务派遣公司汇算清缴时发现去年十月计提工资确认了成本，但没有确认收入没有开票，导致年末利润是负数。汇算清缴时该怎么做调整？ 这笔账19年1月开了票确认了收入，4月季报时也缴纳了增值税和企业所得税，19年已经交了增值税了 怎么填汇算清缴呢

最初 追问

2019-05-05 10:31

在哪儿填呢，老师

陈诗晗老师 解答

2019-05-05 10:33

你汇算清缴里面，有收入明细表，调整表，你进去看对应的项目填写啊。

最初 追问

2019-05-05 10:53

填上这个收入就行吗？
那对今年已经交的税有没有影响？
会不会有增值税滞纳金？

陈诗晗老师 解答

2019-05-05 11:24

是的。已经交的没有影响，不会有滞纳金。