老师，我在增值税附表（四）里填写系统维护技术服务费全额抵扣金额，怎么出现这样的提示，无法抵扣：====审核结果==== 错误：增值税减免税申报明细表本期实际抵减税额应等于主表第23行“本月数”-附列资料（四）第2行“分支机构预征缴纳税款”第4列“本期实际抵减税额”！ 老师，我按照提示在附列资料（四）第2行“分支机构预征缴纳税款”第4列“本期实际抵减税额”栏里填写金额，填不上数字，我怎么填写全额抵扣金额？

夕颜 追问

2016-01-07 11:12

李老师  中级会计师 8秒前
主表23栏减征额 也要填写减免的
老师，填了附列资料（四）主表23栏是自动生成，不填附表四主表23栏是填不进数字的

夕颜 追问

2016-01-07 11:21

没有期初数

夕颜 追问

2016-01-07 11:22

发票还要到税务局备案吗

夕颜 追问

2016-01-07 11:24

谢谢老师

夕颜 追问

2016-01-07 11:27

好的，应该的

李老师 解答

2016-01-07 10:43

你当期有应纳税吗？你主表23栏减征额是不是没有填写抵减额

李老师 解答

2016-01-07 11:09

主表23栏减征额 也要填写减免的

李老师 解答

2016-01-07 11:18

那正常是没有问题的啊  你发票有到税务备案吗？就是附表四减免的 有没有期初数

李老师 解答

2016-01-07 11:23

那怪不得 你只有发生数，肯定不可以  你可以问下你当地税务12366要不要备案抵减 我这里是要备案的 然后表四有期初数

李老师 解答

2016-01-07 11:26

不客气哈，记得平价下

李老师 解答

2016-01-07 11:28

嗯，谢谢