老师您好，我这金蝶里要期末结账，显示有未提的折旧，原因是，我上月制作卡片时把累计折旧科目里填了折旧费，结转过来是制造费用的贷方，我又修改了卡片和凭证，现在能过账就是不能结帐，该怎么办？

老师您好，我这金蝶里要期末结账，显示有未提的折旧，原因是，我上月制作卡片时把累计折旧科目里填了折旧费，结转过来是制造费用的贷方，我又修改了卡片和凭证，现在能过账就是不能结帐，该怎么办？

答： 如果原计提折旧已经过账或已经审核，则需要通过反过账、反审核的操作，使凭证处于未审核状态，然后重新计提折旧，再按正常业务流程完成凭证处理后，即可正常进行期末结账

老师我用的管家婆分销v3财务软件我在点结账时显示有固定资产折旧未卡片没计提折旧，然后我反结账后又做了折旧计提，然后前面结转损益的和计提的固定资产折旧都不能记账了，现在我该怎么办

答： 同学你好 做分录折旧就可以

我是一名会计,想问一下考个网络学历有用吗？

答： 众所周知会计人如果要往上发展，是要不断考证的

金蝶标准版反过账时把计提折旧凭证删掉了，反过账时提示计提折旧凭证将被删除。然后到固定资产的计提折旧重新计提时，反馈本期已过账已计提，反结账之后，原来的计提折旧费用那张凭证就没有了。重新计提提示已经过账不能计提折旧，怎么办？

答： 您可以做如下操作：首先，在金蝶的凭证查询功能中，检查是否存在该计提折旧凭证；然后，查看固定资产的折旧明细，找到已反结账的月份，点击反结账按钮，反结账之后，再计提折旧。