老师，由于季度财务报表和年度汇算清缴财务报表不一致，填写基础信息表资产总额如何填写啊？

Be yourself 追问

2019-05-04 09:51

我是根据季度财务报表还是企业所得税汇算清缴的财务报表填写啊

邹刚得老师 解答

2019-05-04 09:52

你好，汇算清缴财务报表与12月份的数据应当是一致的
你单位是什么情况导致二者数据不一致呢？

Be yourself 追问

2019-05-04 10:12

由于18年6月才确认装修费

邹刚得老师 解答

2019-05-04 10:13

你好，18年6月才确认装修费，就做装修费分录，这样报表 数据应当是一致的才是啊
这样并没有产生不一致的原因啊

Be yourself 追问

2019-05-04 10:13

做了这几笔分录

邹刚得老师 解答

2019-05-04 10:17

你好，调整以前年度损益也不会导致季度报表，与年度报表数据不一致 啊

Be yourself 追问

2019-05-04 10:24

做了这几笔分录后，长摊费用就减少了，审计那边建议冲销这几笔分录，这样我按照审计那边的财务报表进行汇算清缴就会不一致了

邹刚得老师 解答

2019-05-04 10:25

你好，发生是计入长期待摊费用，摊销就会导致长期待摊费用 减少，审计为什么建议冲销呢？

Be yourself 追问

2019-05-04 10:27

18年才确认的装修费啊

Be yourself 追问

2019-05-04 10:27

18年6月才确认的装修费

邹刚得老师 解答

2019-05-04 10:28

你好，这个本来应当在之前年度确认长期待摊费用？