业务背景：公司有部分现金收入，属于个人来拿货的形式，对方不需要开票，是不是可以直接做无票收入申报？且这部分货，成本价之前被卡掉了，是不是可以估一个成本价进来做成本？

糊涂 追问

2019-05-02 10:57

就是不知道成本价格，做无票收入，怎么结转成本

木木老师 解答

2019-05-02 10:58

你出售的这部分物资的实际成本啊，同学。你采购入库的成本

糊涂 追问

2019-05-02 11:22

我们是委托价格服装行业的，本来直接账目就乱，就近期才整理好，卖出去那些货，都没有成本价的

木木老师 解答

2019-05-02 11:28

没有成本？没有发票？

糊涂 追问

2019-05-02 11:34

有发票，但是之前的会计一直没有做成本，，，，，成本都很乱

木木老师 解答

2019-05-02 11:37

那你预估一个成本先申报处理，有差额后面再作调整。

糊涂 追问

2019-05-02 14:33

印花税,我系统有2个,1个 是应交税费-印花税,,,,另一个是税金及附加-印花税.
这2个,是不是都可以选?上次群里说,现在准则要求是入税金及附加
我之前月份入了应交税费-印花税,现在是否要更改过来

木木老师 解答

2019-05-02 17:26

印花税的分录 是
借：税金及附加 
贷：银行存款