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送心意

邹老师

职称： 注册税务师+中级会计师

2019-04-30 17:36

你好，是不是数据填写错误了
利润总额是一致的，只不过应纳税所得额与利润总额就不一致了

邹老师 解答

2019-04-30 17:43

你好，能提供一下你单位2018年12月份的利润表，以及你汇算清缴主表的图片吗？

邹老师 解答

2019-04-30 17:49

你好，麻烦提供一下利润表，这样才有比较，才知道是哪里出现了差异

邹老师 解答

2019-04-30 17:53

你好，你收入填写错误了，利润表是293146.94，而申报表是 293164.94

邹老师 解答

2019-04-30 17:56

不客气，祝你学习愉快，工作顺利！ 希望对我的回复及时给予评价。谢谢

侯先生说 追问

2019-04-30 17:41

数据检查了很多遍  填写无误  就是生成的利润总额不一样

侯先生说 追问

2019-04-30 17:48

侯先生说 追问

2019-04-30 17:48

侯先生说 追问

2019-04-30 17:48

麻烦老师给看看

侯先生说 追问

2019-04-30 17:51

侯先生说 追问

2019-04-30 17:52

不是太清楚

侯先生说 追问

2019-04-30 17:55

不胜感激

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相关问题讨论
你好，是不是数据填写错误了 利润总额是一致的，只不过应纳税所得额与利润总额就不一致了
2019-04-30 17:36:35
是的，企业所得税年度汇算A表利润总额要和财务报表利润表里的利润总额一致。因为企业所得税年度汇算A表是一份纳税人根据规定采用一定会计制度自行报送或缴纳企业所得税形成的有关企业会计数据，而财务报表利润表是企业基于一定会计准则确定的核算报告，利润总额是企业当期经营活动的总体收入之减去总支出，在企业纳税义务和财务报表的确认上，要求必须严格按照相关规定报送和确认，所以企业所得税年度汇算A表利润总额和财务报表利润表里的利润总额必须一致。
2023-03-24 15:56:11
是的是的，是这么做的。
2022-03-23 10:25:53
是的 与利润表的12月份的利润总额本年累计要一致
2016-05-11 11:48:43
您好，那您把所得税费用统一金额即可
2021-12-02 14:44:54
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