请问，我公司是私募基金的管理人，以收取基金的管理费作为收入，现收到一笔托管机构4万元的代扣代缴的增值税，请问账务处理应该怎样做？小规模增值税报表怎样填写？是小规模！！！小规模没有代扣代缴这一栏的！！！！

请问，我公司是私募基金的管理人，以收取基金的管理费作为收入，现收到一笔托管机构4万元的代扣代缴的增值税，请问账务处理应该怎样做？小规模增值税报表怎样填写？是小规模！！！小规模没有代扣代缴这一栏的！！！！

答： 扣缴义务人报送相关资料 →受理审核→受理申报 1 、《代扣代缴税款报告表》 你用这个申报，如果你的系统里面没有这个表，联系税务机关。

我公司是私募基金的管理人，以收取基金的管理费作为收入，现收到一笔托管机构4万元的代扣代缴的增值税，请问账务处理应该怎样做？小规模增值税报表怎样填写？

答： 作为其他应付款处理。 在增值税纳税申报表附列资料（二）的第7栏次“代收代缴税收缴款凭证”。同时需要在《代扣代缴税收缴款书抵扣清单》增值税报表填写扣缴纳税人识别号，即本单位的统一社会信用代码。

我是一名会计,想问一下考个网络学历有用吗？

答： 众所周知会计人如果要往上发展，是要不断考证的

小规模私募基金管理人代扣代缴私募基金产品增值税如何填报申报表？与企业所得所申报表的收入不一致怎么办 管理人需要多交企业所得吗

答： 小规模纳税人在代扣代缴增值税时需要填写《增值税纳税申报表》（简称“增值税申报表”），具体操作步骤如下：在“一般纳税人及小规模纳税人适用”栏目中，勾选“小规模纳税人”选项。在“销售额”栏目填写该纳税人本期实际销售额，即该私募基金业务的销售额。在“应纳税额”栏目填写该纳税人本期应纳税额，即该私募基金业务所应缴纳的增值税额。在“减：免税销售额、不征税销售额、税收优惠政策”栏目中，如该私募基金业务符合相关免税、不征税或税收优惠政策，可以填写对应的金额。在“本期应补（退）税额”栏目填写本期应纳税额与免税销售额、不征税销售额、税收优惠政策等抵减后的税额，如果为负数即为应退税额。 如果前期收入填错，需要在新的一期填入正确收入，保持企业所得税和增值税一致。 管理人按照实际收入缴纳企业所得