资产负债表未平，回到凭证检查了没找到错处，请问我该怎么去找哪里做的不对呢

王文婷 追问

2019-04-30 09:59

科目余额表是平的

maize老师 解答

2019-04-30 10:00

那上期资产负债表是平的么，那个有损益科目做相反方向么，你损益结转到本年利润么

王文婷 追问

2019-04-30 10:00

maize老师 解答

2019-04-30 10:03

你去结转下损益，你没结转损益

王文婷 追问

2019-04-30 10:08

刚结转了一下，还是不平

王文婷 追问

2019-04-30 10:09

老师我根据3.4月份提供的工资表做了这样的分录，但是还有一张交社保的单子我该怎么做账

maize老师 解答

2019-04-30 10:12

你是系统结转点的损益结转么

王文婷 追问

2019-04-30 10:13

点的红色标那个

maize老师 解答

2019-04-30 10:18

你点报表重算么，还是不平么

王文婷 追问

2019-04-30 10:23

是的，呜呜

maize老师 解答

2019-04-30 10:25

那不应该啊，差这么多啊，你去看下报表编制公式你去套下看下是不是和你这个软件出来一样，

王文婷 追问

2019-04-30 11:01

老师，我要是想社保个人交的那部分用其他应收款，我该怎么做账

maize老师 解答

2019-04-30 11:19

你把上面其他应付款改其他应收款就可以

王文婷 追问

2019-04-30 11:24

借贷方不改变是吧

maize老师 解答

2019-04-30 11:25

是的还是按上面做