老师,2024年汇算清缴交2023年的企业所得税4279.21 问
你好,这个在纳税调整明细表扣除类其他里面填就好了。 答
公司24年暂估20万成本,到25年5月31日都未取得发票 问
你好,你这个本身就是虚拟的,是不是? 答
之前的会计没有计提23年房租,没有支付,也没有计提,2 问
企业会计准则必须做以前年度损益调整。 如果是小企业会计准则利润分配未分配利润,或者是直接做到今年的管理费用。 答
汇算清缴的时候想把之前没有一次性扣除的一次性 问
借:所得税费用 贷:递延所得税负债 次年开始每年借递延所得税负债贷所得税费用。 答
2024年制造业进项加计抵减5%的金额在24年12月退 问
2024年制造业进项加计抵减5%的金额在12月退回,应填在《增值税及附加税费申报表附列资料(四)》“二、加计抵减情况”的第3列“本期调减额”。同时按公式计算第4列“本期可抵减额”、第5列“本期实际抵减额”和第6列“期末余额”。 是否更正12月申报表视情况而定,若退回是因申报错误等,通常需更正 答
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