老师，买固定资产分期付款，是怎么做分录啊？还有那是算入本期发生的费用？

四毛呀 追问

2019-04-30 10:55

那也包括成本类科目的生产成本？

四毛呀 追问

2019-04-30 10:56

麻烦老师接着回复下

邹老师 解答

2019-04-30 10:58

你好，你是指营业成本包括生产成本？

四毛呀 追问

2019-04-30 11:00

恩

邹老师 解答

2019-04-30 11:06

你好，营业成本是不包括生产成本 的

四毛呀 追问

2019-04-30 11:08

那生产成本不列示在利润表里面吗

邹老师 解答

2019-04-30 11:15

你好，生产成本期末余额在存货显示
结转到了主营业务成本，才会在利润表显示的

四毛呀 追问

2019-04-30 11:43

老师，如果银行当月没流水，需要打对账单附在记账凭证后面吗

邹老师 解答

2019-04-30 11:43

你好，没有流水，就没有业务回单，就不需要打印的

四毛呀 追问

2019-04-30 11:48

但是有对账单

邹老师 解答

2019-04-30 11:48

你好，这个对账单是用来核对余额的，而不是作为附件的

四毛呀 追问

2019-04-30 11:49

哦，那有流水也不需要附在凭证后面吗对账单

邹老师 解答

2019-04-30 11:53

你好，如果银行当月没流水 ，有流水，到底是有流水发生，还是没有流水发生啊

四毛呀 追问

2019-04-30 11:55

我是说如果没有流水，那就不需要附对账单，那有流水有业务回单，昨晚业务回单后，还需要吧对账单也附在后面吗

四毛呀 追问

2019-04-30 11:55

我是说如果没有流水，那就不需要附对账单，那有流水有业务回单，昨晚业务回单后，还需要吧对账单也附在后面吗

邹老师 解答

2019-04-30 11:56

你好，有流水，就需要把流水对应的回单作为相应凭证附件的

四毛呀 追问

2019-04-30 11:58

问另外一个问题：我3月份的个税报了23个人，金额是38200，然后3月份代发工资是29个人，金额是53375

四毛呀 追问

2019-04-30 11:59

这个要怎么更正？我做一份工资53375的入账，然后按23个人来分？因为我个税只能报23个人这23个人是有社保的

四毛呀 追问

2019-04-30 12:01

其他没有社保的我没有报到个税的工资里面

邹老师 解答

2019-04-30 12:01

你好，需要做个人所得税的更正申报，按29个人每个人的所得金额是多少，填写申报表申报才是的
而不是把29个人的工资分摊到23个人

四毛呀 追问

2019-04-30 12:09

但是我们个税一直报的是23个人也不想加人进去，因为这些人没有社保银行也只有工资总额的回单，税局不会查你发了多少个人吧

邹老师 解答

2019-04-30 13:23

你好，这样就是你单位少申报了人数，少申报了工资
不能没有缴纳社保，就不做工资薪金个人所得税申报的