你好，我现在遇到一家公司是2014年4月成立的，一直没有建帐，这几年银行基本账户有79笔流水，但是一张单子都没有，并且2015年报国地税的资产负债表期初数都不一致，现在领导要去建帐，我没有单子，怎么给建帐呀

整齐的身影 追问

2016-01-06 16:42

2015年5、7月期初数都不一致，并且分别报给国税、地税了，我要怎么做呀

整齐的身影 追问

2016-01-06 16:44

银行帐流水体现79笔业务，我一张银行回单都没得，我用什么来给建帐呀，会计做账的要有依据的吗

整齐的身影 追问

2016-01-06 17:21

谢谢

整齐的身影 追问

2016-01-06 17:23

我们建帐可以不管银行帐这个科目吗

整齐的身影 追问

2016-01-06 17:29

那他们2015年报表的期初和期末数不一致，已经报在国地税了，对后期都没影响吗，我2016年1月建帐，就用他们2015年12月份的期末数建帐就可以了吗，他们以前报表上的数据不知道是怎么来的，也没凭证可以翻，也没建帐，找不到依据，我接到他他们这个帐，会不会对自己不利呀

吴月柳 解答

2016-01-06 16:18

以前年度的做进去也不能税前扣除了，既然你以前有报表，你就要根据报表数来建账了

吴月柳 解答

2016-01-06 17:19

你现在建账可以根据现在盘点的期初数来建，你可以听下陈霞老师15年3月份讲的实务课程，有讲到这种情况建账的

吴月柳 解答

2016-01-06 17:22

不客气

吴月柳 解答

2016-01-06 17:24

可以，直接以你现在建的期初数为准

吴月柳 解答

2016-01-07 08:24

嗯，根据上年度的期末数来建就可以了，这个没什么，又不是偷税漏税，与你没有关系