利润表本月填写与上月所天利润表数据有关系吗，若有有什么关系

内向的白羊 追问

2016-01-06 14:39

我怎么填这个月的呢，上个月的数据和这个月怎么联系起来，这个月数据出来了怎么填这个月的利润表呢

内向的白羊 追问

2016-01-06 15:07

小规模企业在开票范围内发票上显示的税点所缴纳金额算作哪个科目，是应交税费-销项税，还是营业外收入

内向的白羊 追问

2016-01-06 16:03

那利润表里是不是填写到营业外收入，资产负债表里写吗？还是写应付税费？

内向的白羊 追问

2016-01-06 16:07

我上个月利润表里净利润为-4000，这个月我做报表，怎么利用这个数字呢，填到利润表还是资产负债表，填到哪个科目呢

内向的白羊 追问

2016-01-06 16:30

2000多

内向的白羊 追问

2016-01-06 16:54

我现在算数据，费用、成本、收入结转本年利润，库存现金剩的很多，资产和负债严重不平衡

内向的白羊 追问

2016-01-06 17:50

我这个月的数据发生额是平的，但是加上上个月的库存现金余额还有未分配利润那就不平了，不加那两个数据单本月来说是平的，是怎么回事，资产负债表

内向的白羊 追问

2016-01-06 17:51

我11月算的就是平的，按11月那个算法我这个月还是平的，但是加上11月的余额就不平了

内向的白羊 追问

2016-01-07 08:40

是不是我加上上个月余额加的不对，怎么和上个月的数据联系起来呢

内向的白羊 追问

2016-01-07 08:45

快疯了，单纯本月的数就是平的，加上上个月库存现金余额，还有未分配利润就不平了，不知道怎么弄了

内向的白羊 追问

2016-01-07 08:57

因为我们涉及到的科目比较少，这个月就库存现金，本年利润，库存现金上个月资产负债表资产合计和负债所有者权益数值是一样的，那这个月的资产负债表中，资产和负债所有者权益那个数值应该填到哪个科目里？

内向的白羊 追问

2016-01-07 09:05

怎么转？

内向的白羊 追问

2016-01-07 09:17

我这个月利用的是资产和所有者权益总计数值还是未分配利润数值？

内向的白羊 追问

2016-01-07 13:41

老师，我都快疯了，就是不会和上个月的数据联系起来，这个月的数不和上个月联系是平的，算上上个月的余额就不对了，库存现金算到期初余额，资产和所有者权益总数呢，记到哪里？

罗老师 解答

2016-01-06 14:35

利润表的本月数当期数，本年数是上月的本年数与本月数之和。

罗老师 解答

2016-01-06 14:38

肯定有关系的，是一个累积的过程

罗老师 解答

2016-01-06 14:42

你增加本月利润这一栏；本月+上期累计数=本期累计数

罗老师 解答

2016-01-06 15:58

借 应交税费-销项税  贷 银行存款

罗老师 解答

2016-01-06 16:06

你说的是不纳税的部分税额，对吧？
那就计入营业外收入 借 应交税费-应交增值税 贷营业外收入-减免税

罗老师 解答

2016-01-06 16:13

利润表是自动产生的，你本月净利润多少？

罗老师 解答

2016-01-06 17:41

净利润就是2000+（-4000）=-2000；
资产负债不平，说明你结账有问题

罗老师 解答

2016-01-07 08:32

那不可能，如果都是平的，累计数肯定是平的。

罗老师 解答

2016-01-07 08:44

上月期末数+本月发生数=本月期末数

罗老师 解答

2016-01-07 09:02

未分配利润你需要把本月净利润转入未分配利润

罗老师 解答

2016-01-07 10:42

借或贷 本来利润 借或贷 利润分配-未分配利润

罗老师 解答

2016-01-07 18:51

资产与库存现金的处理方式一致的；所有者权益=资产-负债（其中实收资本不变）