徐老师，我又来了，请教下年报中营业税金及附加数据（代开增值税发票附加税），是填哪儿呢？是填期间费用明细表的第20行各行税费之管理费用列吗？麻烦了！谢谢！

鸢尾花 追问

2019-04-28 14:49

是这样的

鸢尾花 追问

2019-04-28 14:51

老师我知道了我填错了我应该直接填在利润表里

鸢尾花 追问

2019-04-28 14:53

这样是对的吧

徐阿富老师 解答

2019-04-28 14:54

你好，对的，是这样才对

鸢尾花 追问

2019-04-28 14:56

然后因为是去年10月开办的小规模企管理费用绝大部份计入开办费了那我直接计入管理费用的办公费不怕吧，都是有发票的除了银行收的那些费用没有之外

徐阿富老师 解答

2019-04-28 15:02

你好，可以分类分下再填吧

鸢尾花 追问

2019-04-28 15:04

徐老师，没有专门的开办费可填！那个营业收入是不是不可以填非货币性资产交换收入吧！我有点不明白后者的意思

徐阿富老师 解答

2019-04-28 15:21

1营业收入就是营业收入，怎么非货币性资产交换收入？2，开办费已经计入管理费用的，那么可以分下类，比如招待费，福利费，办公费等

鸢尾花 追问

2019-04-28 15:27

哦！好的！谢谢！

鸢尾花 追问

2019-04-28 15:27

老师还有这个地方麻烦赐教下

徐阿富老师 解答

2019-04-28 15:28

恩，没事，你说就是的

鸢尾花 追问

2019-04-28 15:31

麻烦告诉下108选是还是否

徐阿富老师 解答

2019-04-28 15:32

你好，选否好了，这里要按照老格式

鸢尾花 追问

2019-04-28 15:32

好的！非常感谢徐老师！

徐阿富老师 解答

2019-04-28 15:33

不客气呢，祝你成功，请为我五星评价，谢谢