请问应收账款2年了还没收回来，并且我司已把增值税专用发票开给对方，也交了增值税，现在怎么处理？

某企业2019年6月14日为甲公司提供运输劳务开具了运输业增值税专用发票，应收取的运费为100万元，增值税9万元。为了提早收回劳务款而在合同中规定了现金折扣条件为2/10,1/20,n/30(计算现金折扣时不考虑增值税)。甲公司在2019年6月14日应确认的应收账款金额为()万元;2019年6月28日支付上述款项时，该企业实际收到的金额()万元。A109,108 B107，107 C100，108D 98，109这道题怎么做？

答： 你好，折扣为100*1%=1万，实际收到=100%2B9-1=108万元

老师您好！请教一下，本单位上月开出增值税专用发票，对方发票已认证并付大部分款项，另一小部分款项拒绝给我公司，理由是，由于合同是增值税16%时签订，而现在开票税款是按13%抵扣税款，那问题来了，票据金额与应收账款金额有出入，现应如何做平呢？

答： 你好，冲减你的应收就好了呀

报考2022年中级会计职称对学历有什么要求？

答： 报名中级资格考试，除具备基本条件外，还必须具备下列条件之一

老师 我和客户有这样一个情况 我先给客户开专票280000，随后客户拉货的时候没有拉完，只拉了250000 所以公户给我打款250000 这样就等于我多给客户开了30000的增值税专用发票 我只收到250000 我的账上多了一个30000的应收账款 但是客户却说 他的账上已清了 收了多少货 付多少钱 问题有两个 他多收了票 他的账是怎么清的呢？问题二 这样我的账如何清呢？

答： 您好！您应该做的是让他把票拿回来，您作废或者开红字发票冲减，然后开正确的发票给他。