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是这样的：我在做汇算清缴，我手上有一家小企业，全年收入是0，而管理费用中的招待费发生了3.6万，要做纳税调整吗？我的是小微企业
诺卓
于2019-04-27 17:28 发布 895次浏览
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赵英老师
职称： 中级会计师，财税实操讲师
2019-04-27 17:30
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老师你好，去年我公司收入是0，业务招待费发生了28万，今年进行企业所得税年终汇缴清算的时候，是不是这个28万的业务招待费要全额调增去缴企业所得税？
我是2017年10月成立的企业，2017年发生招待费2万元，2017年没有发生收入。请问我在2018年5月汇算清缴时，这部分招待费需要全额调增吗？还是说调增40%，没有收入我需要交企业所得税吗？
小型微利企业，五月份汇算清缴，形成56.5的企业所得税退税，专管员不给退，要求调整汇算清缴报表，调整成0，增加收入或调减费用，怎么调整合适，我们是小微企业，有减免所得税，所以我一直平不了这个56.5
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诺卓 追问
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