老师2月份我计提营业费-燃气费10000元，四月份我去交费，二月份只用了8000元，3月份用了9560元，合计交现金195560元，我怎么冲减都不对，麻烦老师跟我做个分录，谢谢

2018823 追问

2019-04-27 17:07

合计支付现金是17560元刚才错了。我的分录是借:营业费用  燃气费-2000贷其他应付-2000＃然后借其他应付8000  贷营业费9560   付现金17560

2018823 追问

2019-04-27 17:07

结果是错的

答疑郭老师 解答

2019-04-27 17:10

是借:营业费用 燃气费-2000贷其他应付-2000这个对的
借营业费用9560贷现金就可以了

2018823 追问

2019-04-27 17:12

但是我三月份的营业费用就少了2000

答疑郭老师 解答

2019-04-27 17:14

是的，你2月份多做了

2018823 追问

2019-04-27 17:26

利润表就会不准确，我该怎么做？

答疑郭老师 解答

2019-04-27 18:19

利润表怎么不准确了
二月份多记了2000
次月红冲可以的
要么你就去修改二月凭证