老师上期多计提了营业费-天然气，这个个月怎么做分录。我做的是借营业费-天然气本期的，其他应付款上期计提的，贷营业费-天然气多计提的，和库存现金。这样做的分录是错误的

老师上期多计提了营业费-天然气，这个个月怎么做分录。我做的是借营业费-天然气本期的，其他应付款上期计提的，贷营业费-天然气多计提的，和库存现金。这样做的分录是错误的

答： 之前分录不变，金额是负数 借营业费用负数贷其他应收款负数 金额就是多计提的金额

公司安装天然气，花了4万多，天然气公司给我公司开了增值税普通发票。记账分录借:长期待摊费用/天然气安转费 42560贷:银行存款 42560这样的分录对么？

答： 您好 这样账务处理正确

一名会计如何让领导给你主动加薪？

答： 都说财务会计越老越吃香，实际上是这样吗？其实不管年龄工龄如何

老师，我们以前买的天然气没付款，发票有了，我做了借主营业务成本，贷应付账款，现在款项付了但是转给我们的主任，他垫付的天然气费用，现在我该怎么做账呢

答： 借：应付账款 贷：银行存款 由你们主任提供垫付单位依据